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2018年東方市 廣播電視臺部門預算
來源:   瀏覽: 7859 次   發布于:2018/3/19 20:54:01

   

第一部分  東方市廣播電視臺概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分  東方市廣播電視臺2018年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分    東方市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  東方市廣播電視臺概況

 

一、主要職能

東方市廣播電視臺是我市全額財政撥款公益二類事業單位,工作職責主要有負責全市廣播、電視(無線)轉播和自辦節目(包括廣告節目)的傳送工作以及廣播、電視(無線)臺站建設、廣播電視(無線)傳輸發射業務的技術運行維護管理工作。擬定全市廣播、電視(無線)新媒體事業產業的發展規劃、科技規劃及廣播、電視(無線)傳輸覆蓋網的發展規劃并組織實施;圍繞市委市政府中心工作,把握正確的輿論導向,充分發揮黨和政府的“喉舌”作用,多角度、全方位地為我市的經濟建設和構建和諧社會做好廣播電視內、外宣工作。

二、部門預算單位構成

納入東方市廣播電視臺2018年部門預算編制范圍預算單位僅為本部門(單位),不含下屬二級預算單位。

第二部分 東方市廣播電視臺2018年部門預算表

此部分內容即為部門預算公開表,詳見2018年海南省東方市部門預算表》 

第三部分東方市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

一、關于東方市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

東方市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算 13,260.20千元。其中,收入總計13,260.20千元,支出總計13,260.20千元,包括文化體育與傳媒支出 12,030.90千元,社會保障和就業支出749.8千元,醫療衛生與計劃生育支出248.8千元,住房保障支出230.7千元。

二、關于東方市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模情況

東方市廣播電視臺2018年一般公共預算當年安排  13,260.20千元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

 文化體育與傳媒支出(類)支出 12,030.90千元,占90.72% 社會保障和就業支出(類)支出749.8千元,占5.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出248.8千元,占1.88%。住房保障支出(類)支出230.7千元,占1.74% 

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款) 電視(項)2018年預算數為 12,030.90千元。

2 社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為726千元。

3社會保障和就業支出(類) 撫恤(款)其他優撫支出(項)2018年預算數為23.8千元。

4 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數為20.4千元。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數為228.4千元。

 6、住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為230.7千元。

三、關于東方市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出情況說明

東方市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出為4210千元,其中:

工資福利支出經費3880.9千元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;

商品和服務支出305.3千元,主要包括:郵電費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出;

 對個人和家庭的補助支出23.8千元,主要包括:生活補助。

四、東方市廣播電視臺2018“三公”經費預算情況說明

東方市廣播電視臺2018“三公”經費預算數為229.5千元,其中:

因公出國(境)經費,2018年本部門(單位)年初無此項經費預算。

公務用車購置及運行費200千元(其中,公務用車購置費0,公務用車運行費200千元),較上年預算增長36.25%增長的主要原因包括:我臺增設欄目和《東方新聞》增加時長,增加新聞采訪量,使用車輛次數增加增加公務用車運行維護費。

公務接待費102千元,與上年預算持平。公務接待費持平的主要原因:繼續嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節約的規定,加強管理,嚴格控制公務接待規模和標準。公務接待費計劃主要用于:上級主管部門、外市縣業務對口部門、與我校臺業務相關的研究機構、市內相關部門項目調研、考察、交流等接待任務。

五、關于東方市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

東方市廣播電視臺2018年無政府性基金預算安排的支出。

六、關于東方市廣播電視臺2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,東方市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入。支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。東方市廣播電視臺2018年收支總預算13,260.20千元。

七、關于東方市廣播電視臺2018年收入預算情況說明

東方市廣播電視臺2018年收入預算13,260.20千元,其中:一般公共預算收入13,260.20千元,占100%,比上年年初預算增加4254.3千元,主要是一般公共預算收入增加4254.3千元。

八、關于東方市廣播電視臺2018年支出預算情況說明

東方市廣播電視臺2018年支出預算13,260.20千元,其中:基本支出4,210.00千元,占31.75%;項目支出9,050.20千元,占68.25%比上年年初預算增加4254.3千元,主要是基本支出增加127.4千元,項目支出增加4126.9千元。



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